Powiat wąbrzeski z budżetem na rok 2018

Dziewięcioma głosami za, przy dwóch przeciwnych i trzech wstrzymujących, radni powiatu wąbrzeskiego przyjęli budżet na 2018 rok. Dochody zaplanowano na 47,7 mln zł, natomiast wydatki na 47,8 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 133 tys. zł. Szerszej dyskusji o projekcie budżetu podczas sesji nie było

Planowane dochody i wydatki budżetowe zreferował radnym skarbnik powiatu Krzysztof Goleń. Jak wyjaśnił skarbnik, dochody bieżące wyniosą ok. 35,5 mln zł, zaś majątkowe 12,1 mln zł. 

Dochody w szczegółach

W dochodach bieżących powiatu dochody własne stanowią wartość 9,5 mln zł. Najwięcej, bo 5,2 mln zł, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, mieszkańców powiatu wąbrzeskiego (PIT). Udział samorządu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi tu 10,25 proc. Natomiast udział w podatku od osób prawnych, czyli firm, to 1,40 proc. W przypadku powiatu wąbrzeskiego będzie to 300 tys. zł. 

Co jeszcze składa się na dochody bieżące powiatu? 

– To np. wpływy z opłaty komunikacyjnej (690 tys. zł), wpływy z opłat za wydanie praw jazdy (100 tys. zł), wpływy z różnych opłat, np. za zajęcie pasa drogowego,  udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży map czy danych z ewidencji gruntów i budynków (łącznie 421 tys. zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność powiatu (235 tys. zł) – wyliczał skarbnik. – Ponadto na dochody własne składają się także m.in. środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (236 tys. zł), środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (351 tys. zł) – opisywał Krzysztof Goleń.

Dochody bieżące powiatu składają się również z dotacji celowych budżetu państwa. Wśród nich np. działalność Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (3,2 mln zł), dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (prawie 1,8 mln zł), prowadzenie ośrodków wsparcia ŚDS (nieco ponad 1,2 mln zł), zadania z zakresu geodezji i kartografii (ok. 141 tys. zł), działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (prawie 381 tys. zł). Znacząca pozycją wśród dochodów jest ponadto subwencja ogólna (15,7 mln zł). Składają się na nią: część oświatowa (9,3 mln zł), część wyrównawcza (5,3 mln zł) i część równoważąca (trochę ponad 1 mln zł). Drugą grupę wpływów stanowią dochody majątkowe (12,1 mln zł). Wśród nich są dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów gmin, związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Łącznie jest to kwota ponad 7,1 mln zł, w tym 4,9 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C etap III (Wąbrzeźno) –  Sitno – Książki. 3 mln pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1,9 mln zł z budżetu gminy Książki. Ponadto na przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w budżecie przewidziano niemal 2,2 mln zł (1,46 mln zł z budżetu państwa. pozostałą część z budżetu gminy Płużnica). Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk (3,24 mln zł), na przebudowę drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno (509 tys. zł), a na Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0 prawie 700 tys. zł.  
To tylko część źródeł wpływów do budżetu powiatu. Szczegóły radni otrzymali w materiałach, zaś podczas sesji omówił je skarbnik powiatu.

Trochę więcej o wydatkach

Wydatki bieżące powiatu w bieżącym roku to 34,5 mln zł, zaś majątkowe – 13,3 mln zł. Wśród wydatków bieżących jedną z poważniejszych kwot stanowi administracja publiczna (4,27 mln zł), w tym niemal 4 mln zł zostanie wydane na starostwo powiatowe, a 163 tys. zł na radę powiatu. Obsługa długu publicznego wyniesie 625 tys. zł, w tym 420 tys. zł kredytów i pożyczek JST, a 205 tys. zł to rozliczenia z tytułu poręczeń o gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST. W przypadku Wąbrzeźna jest to poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Jeszcze więcej powiat wyda na oświatę i wychowanie (8,1 mln zł). Na technika prawie 3,2 mln zł, licea ogólnokształcące 2,56 mln zł, szkoły zawodowe niemal 860 tys. zł, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 612 tys. zł,  szkoły branżowe I i II stopnia prawie 329 tys. zł, a także na szkoły policealne 155 tys. zł (Policealna Szkoła dla Dorosłych Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie). Na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli powiat chce przeznaczyć 37 tys. zł, zaś na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 100 zł. 

Wydatki na pomoc społeczną (4,8 mln zł), a także pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,25 mln zł) to kolejne większe pozycje w rozdziale wydatków bieżących. W tym m.in. DPS-y 3 mln zł, ośrodki wsparcia 1,22 mln zł, PCPR 367 tys. zł, WTZ prawie 89 tys. zł, PUP 1,22 mln zł oraz na pozostałą działalność (programy z wykorzystaniem środków zewnętrznych – Dziś nauka, jutro praca II i Przez naukę do sukcesu II) 1,77 mln zł. Edukacyjna opieka wychowawcza to wydatki rzędu 4,3 mln zł, w tym SOSzW w Dębowej Łące prawie 2,9 mln zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie prawie 618 tys. zł. Internaty i bursy szkolne – 696 tys. zł. W wydatkach na rodziny zastępcze zaplanowano 1,63 mln zł i na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 590 tys. zł. W budżecie przewidziano ponadto rezerwy finansowe – 164 tys. zł rezerwy ogólnej oraz 68,5 tys. zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Wśród wydatków majątkowych znaczącą pozycją jest wniesienie udziałów do spółki z o.o Drogi powiatowe w Wąbrzeźnie (ok. 1 mln zł). W tym z dochodów własnych powiatu 584 tys. zł, a z dotacji celowych od innych JST 430 tys. zł. Poza tym budżet powiatu na rok 2018 przewiduje m.in. zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej i wózka transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej, realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, realizację projektu Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim. W zależności od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu, planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska oraz nr 1710C Sitno – Książki.

Jak poinformował skarbnik Krzysztof Goleń, rok 2016 powiat zamknął kwotą wolnych środków w wysokości 1,84 mln zł. Na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 wykorzystano 1,5 mln zł, zostało więc ok. 340 tys. zł niewykorzystanych środków. Zaciągnięto też prawie 291 tys. zł długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu konsolidacyjnego. W bieżącym roku na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego planuje się 500 tys. zł.

Tekst i fot.
(krzan)